一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州科学技术协会职能简介。

凉山州科学技术协会的职能是围绕为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，接长手臂，扎根基层，团结引领全州广大科技工作者促进科学普及和推广，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体。弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，提高公民科学素质，奋力推进《纲要》工作的实施，大力开展“科普照亮山村”活动；创新服务科技的方法和手段，为企业创新发展和柔性引才服好务，紧跟形势，“不忘初心、牢记使命”，抓好党建工作，助力全州脱贫攻坚，打赢脱贫攻坚这场硬战。

（二）凉山州科学技术协会2021年重点工作。

2021年，州科协将坚持以党的十九大、十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足科协本职，依托“天府科技云服务”平台，着力为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，引导全州科技工作者发挥创新意识，为巩固脱贫攻坚伟大成果开启全面建设社会主义现代化国家新篇章贡献力量。

一、筑底强基，抓党建促业务能力提升

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强科协组织党的建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。广泛开展思想学习宣传教育，加强政治洗礼，以党建促业务能力提升，大力推进科协各项工作更上新台阶。

 二、推进“天府科技云服务” 平台建设，用活科技资源

着力围绕为科技工作者服务、为企事业单位服务、为群众科普所需服务，持续加强供需两侧工作，扩大宣传，在提高注册量的同时，实现成果转化，促进交易达成，突破各项指标数据，用活我州科技资源。强化阵地建设，进一步争取各级党委政府支持，加大云服务中心建设力度，为我州科技服务提供高质量实施平台。

三、加强学会管理，提升创新服务能力

加强学会组织建设，推动学会治理结构、治理方式逐渐完善，加强学会工作指导，密切科协与学会、学会与科技工作者之间的联系，引导学会和科技工作者积极参与创新驱动发展，以科技为抓手助力全州乡村振兴实施。开展学术论坛、年会等活动，加强学术交流，开展实用技术培训或科普专场宣传，做好第十届自然科学优秀学术论文评选活动。

四、做好人才交流，提升科技发展水平

办好“菁英计划”凉山科技工作者项目，激励更多优秀杰出科技人员为我州科研事业做出贡献，提升科技发展水平；在今年院士专家工作站规范清理的基础上，待省科协关于进一步规范院士、专家工作站的管理办法正式出台后，按照新的管理办法开展院士专家工作站新建与管理工作，为我州企业引入高层次人才解决技术瓶颈，加强人才培养，推动我州企业高质量发展；积极向省、州推荐优秀杰出科技人才参与评优举荐，为科技人才开展学术交流提供平台。做好天府科技云科技服务工作

五、大力推进科普工作，提升全民科学素质

抓好科普示范创建、“科普专项资金”项目申报，推进县级中小型科技馆建设；进一步完善科普大篷车、电子科普屏媒、乡（村）科普活动室（站）、科普宣传栏等科普设施；规范认定一批科普示范单位；推动“科普中国”落地运用和“科普e站”建设；大力开发凉山特色科普资源，继续组织开展全国科普日、科技活动周、三下乡、流动科技馆巡展、大篷车进校园等各类科普活动，积极利用我州主流媒体，办好“科普凉山”、 “科普苑”栏目和《凉山科学发展》期刊，提升科普精准推送能力。

六、着力青少年创新能力培养，提升科学素养

组织开展青少年科技创新大赛、科学调查体验、科普进校园等活动，打造活动品牌；做好全国青少年高校科学营活动四川分营的组织推荐工作；加大科技辅导员培训力度，提高科技辅导员能力水平。尝试建立对青少年科技创新的激励机制，提升我州青少年科技创新能力。

二、部门预算单位构成

凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。行政编制11人，事业编制6人。2021年预算实有行政人员8人，事业人员5人，离休人员1人，退休18人，共计32人。执行政府会计制度，单户录入，行政单位汇总。

三、收支预算情况说明

 按照《预算法》，凉山州科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算571.3万元,比2020年收支预算总数增加150.57万元，扣除上年结转资金、同口径增加85.77万元，主要是因新进职工6人增加当年一般公共预算拨款所致。

（一）收入预算情况。

2021年收入预算571.34万元，其中：上年结转70万元，占12.3%；一般公共预算拨款收入501.34万元，占87.7%。

（二）支出预算情况。

2021年支出预算571.34万元，其中：基本支出317.34万元，占55.5%；项目支出254万元，占44.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年收支总预算571.34万元,比2020年收支预算总数增加151.97万元，扣除上年结转资金、同口径增加85.77万元，主要是因新进职工6人增加当年一般公共预算拨款所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入501.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入70万元；支出包括：科学技术支出449.65万元、社会保障和就业支出82.65万元、卫生健康支出22.16万元、住房保障支出16.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

凉山州科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款预算501.34万元,比2020年财政拨款收支总预算增加85.77万元，主要是因为新进职工6人相应的增加各项经费，以及增加留存州财政局20万元科普项目经费拨入本单位（2020年预留100万元，2021年预留财政80万元，主要用作适时与州财政联合出文转移支付下拨17个县市各项科普项目经费补助。）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共预算当年拨款501.34万元，占本年支出的100%。支出包括：科学技术支出379.65万元，占76%；社会保障和就业支出82.65万元，占16%；卫生健康支出22.16万元，占5%；住房保障支出16.88万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数（项目专项）为184万元（不含预留财政80万元主要用于转移支付17个县市科普专项经费），主要用于：围绕省科协重点工程项目“天府科技云”，为搭建平台精准注册认证服务各阶层等工作，开展学术交流、传播科学思想、普及科技知识、推广先进技术；开发科普资源，制作科普宣传光碟、编印科普资料；实施科普宣传、科技示范创建、科普培训、院士专家工作站建设、推进《纲要》工作，努力提高学会能力、提升公众科学素质等业务及计划完成科协系统能力提升培训工作，视讯中心运行、互联网+科普平台建设网络运行维护等科普基础工作建设支出。

2.一般公共预算（类）行政事务（款）机构运行（项）2021年预算数（基本支出）为195.65万元，主要用于：参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休和事业单位离退休（项）2021年预算数（基本支出）为59.30万元，主要用于：保障机关、事业离退休人员经费支出。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数（基本支出））为15.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金缴费支出（项）7.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）2021年预算数（基本支出）为12.54万元，主要用于：参公管理机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数（基本支出）为9.62万元，主要用于：参公管理机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助和其他医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数（基本支出）为16.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　凉山州科学技术协会2021年一般公共预算基本支出317.34万元，其中:人员经费269.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。

　　公用经费47.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费及党组织活动费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数9.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公车运行维护费9.7万元。

（一）2021年无因公出国出境预算。

　　（二）公务接待费较2020年预算持平，是因为严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增的财政预算规定。

　　2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有车改保留轿车一辆。2021年安排用车运行维护费9.7万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

 凉山州科学技术协会系参公管理群团单位，2021年机关运行经费财政拨款39.66万元，比2020年预算增加3.8万元，增加11%。

（二）政府采购情况。

2021年，安排政府采购预算12.8万元，其中9.7万元主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出；3.1万元主要用于购置办公设备3台打印机、5台台式电脑。

2121年，安排结转上年省级科普专项资金“天府科技云”项目资金70万元，用于政府向社会组织购买服务进行科普知识的普及与推广、其他劳务服务。

（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年底，我单位共有车辆1辆，属车改保留用车。单位无价值200万元以上大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　（四）绩效目标设置情况。

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州科学技术协会预算资金主要依据基本能覆盖单位工作各方面的需求、能保障单位正常运转需要、保证人员经费支出和科普工作任务的完成情况进行设置。2021年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年本单位拨款184万元，预留财政80万元（与州财政适时联合出文主要用于转移支付17个县市科普专项资金）。专用项目按要求编制了绩效目标,从项目执行、项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的专项资金。

　　3.一般公共服务（类）行政事务（款）机构运行（项）：指州科学技术协会参公管理机关和下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休和事业单位离退休（项）：指州协会机关、事业离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指州科学技术协会参公管理机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指州科学技术协会参公管理机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指州科学技术协会参公管理机关及下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　12.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费本单位无此项费用发生；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　15.机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：州科学技术协会2021州级部门预算公开表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年州级部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年州级部门整体支出绩效目标

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

表8.政府采购预算表

表9.政府向社会组织购买服务预算表

2021年4月5日

州科协2021年部门预算公开表.xls