一、基本职能及主要工作

  （一）凉山州科学技术协会职能简介。

凉山州科学技术协会的职能是开展学术交流、组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系、弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，组织科技工作者和各类学术团体建言献策。奋力推进《纲要》工作的实施。调动全州科技工作者积极性，以科技为先导、科普为抓手致力全州精准扶贫和科技创新，不断创新工作方法，夯实科协工作基础，为推动全州科技创新，提升全州公民素质，切实打赢脱贫攻坚做贡献。

  （二）凉山州科学技术协会2020年重点工作。

    1、深入实施“筑底强基，凝聚民心”党建工程，引领广大科技工作者听党话、跟党走，坚持“四个意识”和“四个自信”不动摇。

 2、继续实施整合各类科普资源，为经济强州，科技助力脱平贫攻坚服好务。

 3、实施“天府科技云服务”工作：

⑴.在全州范围内全面启动“天府科技云服务”工程，年底完成州级学会（协会）20个以上注册平台，企事业500个以上注册使用平台，个人注册用户数达15000人以上；

⑵.完成凉山州“天府科技云”服务中心建设，完成2个以上（含2个）县市“天府科技云”服务中心建设。

   4、开拓创新科普工作、深化科普资源开发;

⑴.加强科普设施建设，支持2个（含2个）以上县（市）科技馆设施建设;

⑵.到3个县集中开展科普进彝家、大篷车进校园活动；

⑶.与电视台联合制作彝语科普栏目“科普苑”，全年45期。

   5、着力提升青少年科技教育工作：

⑴.推荐和组织优秀作品参加第35届四川省青少年科技创新大赛；

⑵.举办第36届凉山州青少年科技创新大赛。

   6、深化学会改革和有序承接政府职能转移工作，深入开展学会工作;

⑴.实施8个学会的学会能力提升计划；

⑵.做好建家服务工作，开展好会员日活动；

⑶.指导开展学术交流1次.

   7、努力完成综合工作：

⑴.配合实施《“菁英计划”凉山杰出科技工作者项目》，组织开展申报评审；

⑵.办好《凉山科学发展》期刊，全年出刊四期。

   二、部门预算单位构成

凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。行政编制11人，事业编制6人。2019年末实有行政人员8人，事业人员2人，离休人员1人，共计11人。执行行政单位会计制度，单户录入，行政单位汇总。

三、收支预算情况说明

按照《预算法》，凉山州科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算420.77万元,比2019年收支预算总数减少225.89万元，主要是因为减少上年项目结转资金、减少当年科普项目资金到财政预留联合出文下拨17个县市；在职工退休减少3人、相应减少人员和公用经费所致。

（一）收入预算情况。

2020年收入预算420.77万元，其中：上年结转5.2万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入415.57万元，占98.8%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算420.77万元，其中：基本支出251.57万元，占60%；项目支出169.20万元，占40%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州科学技术协会2020年财政拨款收支总预算419.37万元,比2019年财政拨款收支总预算减少197.59万元，主要是因为减少上年项目结转资金、减少当年科普项目资金到财政预留联合出文下拨17个县市；在职工退休减少3人、相应减少人员和公用经费所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.8万元；支出包括：科学技术支出321.98万元、社会保障和就业支出64.93万元、医疗健康支出18.58万元、住房保障支出13.88万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

凉山州科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款预算415.57万元,比2019年财政拨款收支总预算减少78.94万元，主要是因为在职工退休3人、减少人员基本经费和减少预留存50万元科普项目经费在州财政局（2019年预留50万元，2020年预留100万元），用作适时联合出文下拨17个县市各项科普工作经费补助。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款415.57万元，占本年支出的100%。支出包括：科学技术支出318.18万元，占77%；社会保障和就业支出64.93万元，占16%；卫生健康支出18.58万元，占4%；住房保障支出13.88万元，占3%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数（项目专项）为164万元（不含预留财政100万元下拨17个县市科普专项经费），主要用于：开展学术交流、科普宣传、科技示范创建、科普培训、院士专家工作站建设、《纲要》工作等业务及科普基础工作建设支出。

2.一般公共预算（类）行政事务（款）机构运行（项）2019年预算数（基本支出）为154.18万元，主要用于：参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休和事业单位离退休（项）2020年预算数（基本支出）为51.46万元，主要用于：保障机关、事业离退休人员经费支出。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数（基本支出））为13.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）2019年预算数（基本支出）为10.95万元，主要用于：参公管理机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

    6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数（基本支出）为7.63万元，主要用于：参公管理机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助和其他医疗补助支出。

  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数（基本支出）为13.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州科学技术协会2020年一般公共预算基本支出251.57万元，其中:人员经费215.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。

公用经费35.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、离退休公用经费等支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 凉山州科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款预算数9.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公车运行维护费9.7万元。 

（一）2020年无因公出国出境预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降0.06万元，是因为减少在职工到退休人员3人、以及执行年初预算压减3%的财政政策后减少24%此项预算。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降0.3万元，是因为执行年初预算压减3%的财政政策。

  单位现有车改保留轿车一辆。2020年安排用车运行维护费9.7万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

  八、政府性基金预算支出情况说明

     本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

     本部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）、机关运行经费

 凉山州科学技术协会系参公管理群团单位，2020年机关运行经费财政拨款35.86万元，比2019年预算减少4.45万元，下降11%。

（二）政府采购情况。

 2020年，安排政府采购预算10.98万元，其中9.7万元主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出；1.28万元主要用于购置办公设备高清晰扫描仪。

（三）国有资产占有使用情况。

     截至2019年底，我单位共有车辆1辆，属车改保留用车。单位无价值200万元以上大型设备。

     2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况。

     绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年凉山州科学技术协会预算资金主要依据基本能覆盖单位工作各方面的需求、能保障单位正常运转需要、保证人员经费支出和科普工作任务的完成情况进行设置。2020年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，共涉及一般公共预算当年拨款164万元（不含预留财政100万元，适时联合出文下拨17个县市科普专项资金）。专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的专项资金。

    3.一般公共服务（类）行政事务（款）机构运行（项）：指州科学技术协会参公管理机关和下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休和事业单位离退休（项）：指州协会机关、事业离退休人员的支出。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指州科学技术协会参公管理机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指州科学技术协会参公管理机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指州科学技术协会参公管理机关及下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

    10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费本单位无此项费用发生；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    14.机关运行经费：为保障本单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

   附件：州科学技术协会2020州级部门预算公开表

   表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.2020年州级部门预算项目绩效目标

   表6-1.2020年州级部门整体支出绩效目标

2020年部门预算公开表： /kindeditor/uploads/1/file/20200630/20200630163930_1250.xls

州科协部门整体支出绩效目标申报表：/kindeditor/uploads/1/file/20200630/20200630163953_5156.xls

                                                                              

                                                                                              凉山州科学技术协会                                                                                               2020年6月27日