一、基本职能及主要工作

（一）凉山州科学技术协会职能简介。

凉山州科学技术协会的职能是开展学术交流、组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系、弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，组织科技工作者和各类学术团体建言献策。奋力推进《纲要》工作的实施。调动全州科技工作者积极性，以科技为先导、科普为抓手致力全州精准扶贫和科技创新，不断创新工作方法，夯实科协工作基础，为推动全州科技创新，提升全州公民素质，切实打赢脱贫攻坚做贡献。

（二）凉山州科学技术协会2018年重点工作。

凉山州科学技术协会2018年重点完成了以下工作：一是用活专项资金，充分发挥科技保障作用。按照年初计划安排，完成基础设施建设，拟建“微型科技馆”10个，支持农技协开展工作，努力调动县（市）科普资源，在示范建设中打造重点学会3个，青少年科技教育学校10所、科普基础创建基地2个；积极组织实施“院士专家工作站建设”、青少年科技创新大赛；进一步完善“科技工作者之家”建设；开展科普宣传日、月、周活动等。二是坚持目标导向，持续提升“造血”能力。积极围绕“综合扶贫开发战略、彝家新寨建设、彝区健康文明新生活运动”，在少数民族地区选出示范乡镇6个、学校5所、村10个、带头人10人，用三年时间实施“科技进彝家”，提高群众脱贫致富本领；按“五进”要求，开拓创新凉山民族科普工作，提高民族公共服务能力。三是强化宣传教育，巩固科技脱贫成果。加大科普宣传和培训力度，教育和引领少数民族聚居区群众自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗，在少数民族聚居区形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围加快少数民族科普队伍建设，提高科普工作能力。四是大抓方式创新，加快减贫摘帽。继续狠抓脱贫攻坚任务，并以民族科普示范创建为抓手，发挥示范引领和辐射带动作用，引导社会科普资源向少数民族聚居区聚集，着力提升少数民族聚居区群众科学文化素质，提升科技对民族地区经济社会发展的支撑力度。

二、部门预算单位构成

凉山州科学技术协会属地（市）级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个，下属二级事业单位青少年科技活动中心1个。行政编制12人，事业编制4人。2017年末实有行政人员12人（含工勤人员1人），事业人员4人，离休人员1人，共计17人。执行行政单位会计制度，单户录入，行政单位汇总。

三、收支预算情况说明

按照《预算法》，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算651.32万元,比2017年收支预算总数增加170.65万元，主要是因为项目建设需求增加。

（一）收入预算情况。

2018年收入预算651.32万元，其中：上年结转100.37万元，占15%；一般公共预算拨款收入550.95万元，占85%。

（二）支出预算情况。

2018年支出预算651.32万元，其中：基本支出287.85万元，占44%；项目支出363.47万元，占56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算611.15万元,比2017年财政拨款收支总预算增加130.47万元，主要是因为项目建设等需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入550.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.20万元；支出包括：科学技术支出 518.93万元、社会保障和就业支出58.28万元、医疗卫生与计划生育支出16.65万元、住房保障支出17.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款预算550.95万元,比2017年财政拨款收支总预算增加70.27万元，主要是因为项目建设等需求增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款550.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.20万元；支出包括：科学技术支出 518.93万元，占84.91%；社会保障和就业支出58.28万元，占9.54%；医疗卫生与计划生育支出16.65万元，占2.72%；住房保障支出17.29万元，占2.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数（项目专项）为260.60万元，主要用于：开展学术交流、科普宣传、科技示范创建、科普培训、《纲要》工作等业务及科普基础设施建设支出。

2.一般公共预算（类）行政事务（款）机构运行（项）2018年预算数（基本支出）为195.63万元，主要用于：参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数（基本支出）为34.09万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数（基本支出））为24.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数（基本支出）为10.99万元，主要用于：参公管理机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数（基本支出）为5.66万元，主要用于：参公管理机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数（基本支出）为17.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出287.85万元，其中:人员经费242.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费45.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数10.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公车运行维护费10万元。

（一）公务接待费较2017年预算基本持平

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有车改保留轿车1辆。2018年安排用车运行维护费10万元，用于车俩燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关部门业务工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

   本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

   本部门2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。

2018年，安排政府采购预算14.50万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、会议费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2017年底，我单位共有车辆1辆，属车改保留用车。单位无价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础， 2018年我单位10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）行政事务（款）机构运行（项）：指协会参公管理机关和事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指协会机关离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指协会参公管理机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指协会参公管理机关及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费本单位无此项费用发生；公用车运行费反映单位公车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障本单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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                      凉山州科学技术协会

                        2018年3月28日